![]() |
|
![]() |
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach została powołana w oparciu o uchwałę nr XLII/269/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31.08.1992r. jako: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Na podstawie uchwały Nr VIII/66/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 15.03.1999r. przekształcono ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 01.09.1999 w sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Katowicach. Organem prowadzącym szkołę jest miasto gmina Katowice.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty
Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:
liczba oddziałów: 9 liczba uczniów: 203 Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach zatrudnia 34 pracowników w tym:
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera >> schemat.doc
Przedmiot działania
Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut
Przedmiotem działania szkoły jest: zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
realizację przyjętego szkolnego zestawu programów Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice
oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.
Organami szkoły są:
Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Parlament Uczniowski
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły:
rozdział VI § 31, 33, 34, 35.
Struktura własnościowa Struktura własnościowa: Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Agnieszki 2 o powierzchni 3.261 m2. Majątek szkoły: Środki trwałe: 622.886,17 zł. Pozostałe środki trwałe: 300.991,08 zł. Zbiory biblioteczne: 23.986,04 zł. Wartości niematerialne i prawne: 5.988,76 zł.
Osoby sprawujące władzę:
Dyrektor
szkoły:
Barbara Len
Kierownik świetlicy, pełnomocnik dyrektora ds. SZJ: Agnieszka Moś
Kompetencje dyrektora jego zastępcy oraz kierownika są zawarte w statucie szkoły
rozdział VI § 31, 32 oraz rozdział V § 28
Archiwizacja przebiega zgodnie z wdrożonymi procedurami Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2001 oraz z instrukcją kancelaryjną W szkole prowadzony jest rejestr i ewidencja spraw wg jednolitego rzeczowego wykazu akt. szkoła prowadzi:
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.
Wszelkie wnioski i skargi przyjmowane są zgodnie z procedurą ISO PS-08.05 z dnia 15.04.2004
Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz.
7:30 - 15:30
Przeprowadzone planowane kontrole:
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w ramach
kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 19 Podstawa prawna: Ø ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – O finansach publicznych (DZ. U .157/1240/2009) Ø komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Ø zarządzenie nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 lutego 2010 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice. W wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych ustalono, co następuje : I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 1. Stwierdzono przestrzeganie ustalonych zasad w Kodeksie Etyki. 2. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie na stanowiskach pracy, są kompetentni i pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Struktura organizacyjna jednostki została określona w
Statucie szkoły oraz 4. Osoby zarządzające i pracownicy mają jasno i precyzyjnie określony zakres obowiązków w formie opisu stanowiska, odpowiedzialności i uprawnień. 5. Proces zatrudnienia uwzględnia wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, a także sprawdzanie danych w Krajowym Rejestrze Karnym. II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 1. Dyrektor określił ogólne cele jednostki, dokonał identyfikacji i analizy ryzyk w odniesieniu do zadań jednostki. 2. W szkole sporządzono rejestr zidentyfikowanych ryzyk. 3. Monitorowanie realizacji zadań: Ø Wykonanie planu dochodów: o dochody realizowane są zgodnie z aktualnie zawartymi umowami i terminowo przekazywane do budżetu miasta. Ø Wykonanie planu wydatków: o poziom wydatków za II półrocze jest zgodny z planem finansowym na rok 2010 i dotyczy podstawowych potrzeb niezbędnych do należytego funkcjonowania jednostki; o zobowiązania finansowe jednostki realizowane są terminowo; o wszystkie zakupy dokonywane są zgodnie z zasadą celowości, oszczędności i gospodarności; o bieżąca kontrola dokumentacji płacowej wykazała zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją kadrową. Ø Gospodarka mieniem: o ewidencja księgowa jednostki prowadzona jest zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi; o ewidencja środków trwałych jest prawidłowa; o składniki majątkowe są inwentaryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób właściwy zabezpieczane. Ø Sprawy kadrowe i dyscyplina pracy: o teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami; o prowadzenie ewidencji czasu pracy nie wykazało nieprawidłowości; o kontrola zapisów czasu pracy – prawidłowe. Ø Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: o świadczenia z ZFŚS przyznawane są na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach, który jest zgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; o gromadzenie i wydatkowanie środków jest zgodne z ustalonym preliminarzem, przyznawanie świadczeń jest realizowane w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w szkole. Ø Zamówienia publiczne: o w szkole realizuje się zamówienia pozaustawowe zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną; o kontrola prawidłowości wyboru dostawców oraz prowadzona dokumentacja nie wykazały nieprawidłowości. Ø Gospodarka pieniężna: o płatności są dokonywane terminowo, gotówka odprowadzana do kasy ZOJO na bieżąco; o zaliczka gotówkowa – rozliczona w terminie; o stwierdzono prawidłowe stosowanie druków ścisłego zarachowania. Ø Gospodarka magazynowa i żywieniowa: o kontrola stanów magazynowych wskazuje na racjonalne dokonywanie zakupów; o ewidencja dotycząca przychodów i rozchodów zakupów prowadzona jest na bieżąco – nie stwierdzono rozbieżności; o stawka żywieniowa jest monitorowana na bieżąco; o nie stwierdzono uchybień między ewidencją opłat za obiady a ilością wydanych posiłków. III. MECHANIZMY KONTROLI 1. Przyjęte zasady funkcjonowania systemu kontroli są dokumentowane w formie pisemnej. 2.Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są dokumentowane prawidłowo i zgodnie z przyjętą instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych, po czym zatwierdzane są przez dyrektora szkoły. 3. Zapewniona jest ciągłość działalności poprzez właściwy podział obowiązków. 4. Ochrona zasobów funkcjonuje poprzez: Ø właściwe przechowywanie dokumentów oraz określony dostęp do dokumentów przez upoważnione osoby; Ø pracownicy mają świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystywania; Ø w szkole funkcjonują środki ochrony zasobów w postaci monitoringu wizyjnego i alarmu; Ø składniki majątku są odpowiednio oznakowane. 5. Kontrolowane są zasoby informatyczne: Ø ograniczony jest dostęp osób nieuprawnionych do danych zawartych w komputerze; – pliki zawierające dane są chronione hasłem; Ø tworzone są i właściwie przechowywane zapasowe kopie plików; Ø komputer jest zabezpieczony programem antywirusowym. IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1.W Szkole Podstawowej nr 19 stosowana jest: Ø komunikacja bieżąca uwzględniająca przekaz w odpowiedniej formie i czasie oraz właściwe i rzetelne informacje potrzebne pracownikom do wypełniania obowiązków; Ø system komunikacji wewnętrznej - zapewniony poprzez: księgę zarządzeń, księgę kurend, księgę zastępstw, księgę protokołów, polecenia służbowe w formie pisemnej i ustnej; Ø system komunikacji zewnętrznej – utrzymywany z podmiotami zewnętrznymi poprzez telefon, fax, poczta elektroniczna, telefonogram, poczta listowna, skrytki, kontakt osobisty. V. MONITOROWANIE I OCENA 1. Dyrektor na bieżąco monitoruje skuteczność systemu kontroli, zidentyfikowane problemy są rozwiązywane skutecznie. 2.Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności jednostki.
Szkoła podstawowa nr 19 w Katowicach jako
placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza
przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi. Najczęściej stosowana formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej reki.
Protokół z inwentaryzacji sprzętu otrzymanego przez szkołę w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” Komisja inwentaryzacyjna w składzie: Mirosława Regulska – przewodnicząca komisji Iwona Dubiel – członek komisji Katarzyna Rybińska – członek komisji stwierdza, że w placówce znajduje się następujący sprzęt:
Sala 29
9 x 1.657,00 1 x 1.812,80 2. Komputer serwer - 1.549,00
Łączna wartość sprzętu : 31.485,18
Internatowe Centrum Informacji Multimedialnej
1.
Zestaw komputerowy – 4 x 1.950,00 Łączna wartość sprzętu wynosi : 11.461,48
Wyposażenie w/w pracowni jest kompletne. Informacje i promocje zobowiązań wynikających z deklaracji przystąpienia do projektu umieszczono na gazetce szkolnej, w folderze placówki i szkolnej stronie www
Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji
|